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体系文件编制架构及下一阶段的工作安排
各位领导、 同志们大家好：
下面我代表公司贯标工作小组把体系文件的的构架及编制情况向大家简略的介绍， 对体系认证下一阶段的工作作进一步的安排。
一、 体系文件的构架 体系文件分为：
管理手册 1 套， 程序文件 21 个。
1. 管理手册 ：
是管理体系的一级文件。
是公司的法规性、 纲领性文件，是对本公司管理体系的总要求。
2. 程序文件：
是管理体系的二级文件， 是管理手册的支持文件。
根据公司的管理、 经营特点， 按照体系标准条款的要求， 对以下 21 项独立的活动单独编制了程序文件：
序号 1 文件和资料管理程序2 记录控制程序3 目 标、 指标和管理方案控制程序4 协商与沟通控制程序5 环境因素和危险源识别、 评价控制程序6 法律法规和其他要求控制程序7 人力资源管理程序8 基础设施管理程序9 工程投标管理程序10 施工项目 策划和运行管理程序11 物资设备采购控制程序12 工程／劳务分承包方控制程序13 试验检测和测量设备控制程序14 不合格品控制程序15 环境、 职业健康安全运行和监视测量控制程序 16 产品监视和测量控制程序17 顾客满意度监视和测量管理程序18 内部审核管理程序19 事故、 事件及不符合纠正和预防措施控制程序 20 应急准备与响应管理程序21 管理评审管理程序程序文件名称
3. 体系文件的发布日 期 为了满足体系标准试运行一般为 3～6 个月 的要求， 我们把管理文件的发布日 期定为 2009 年 5 月 6 日 。
二、 体系文件的编制情况 公司的体系认证工作自 5 月 11 日 总经理批准启动， 至 6 月 15 日 完成了第一阶段（体系策划）
的工作， 6 月 16 日 开始第二阶段（体系建立）
阶段工作， 实施了体系文件编制工作，
历经了培训、 形成初稿、 两次评审、 咨询和认证专家审核、 公司相关领导审阅、 各部门审核会签、 四次修订后定稿， 7 月 13 日 领导正式批准发布。
大家都知道， 体系文件的编制工作的工作量非常大， 但从体系文件开始着手编写到今天发布， 仅用了 1 个月 的时间， 就完成了如此大工作量的、繁杂、 具体、 细致的工作， 大家的付出是不言而喻的。
所以， 今天文件终于得以完成发布， 按期完成了体系文件的编制任务。
三、 下一阶段的贯标工作安排 体系认证工作一般分为四个阶段：
准备策划阶段、 体系建立阶段、 实施运行阶段、 体系审核认证阶段。
到今天我们完成了认证工作第二阶段，体系建立阶段的工作， 下一阶段进入了第三阶段（实施运行阶段）
， 这个阶段包括：
宣贯、 体系运行、 内审和管理评审等。
公司推进计划的时间安排为：
7 月 30 日 前为宣贯期； 8 月 15 日 前为体系运行期； 8 月 30 日 前为内审期； 9 月 10 日 前完成管理评审。
之后进入认证审核阶段。
一）
宣贯期应完成的主要有 4 项工作 1. 组织体系文件自 学。
各部门和项目 部由其负 责人组织部门和项目 部全员 学习管理体系文件。
本着全面学习， 重点掌握的原则， 熟悉和掌握体系文件的要求。
通过学习必须明白， 按照程序文件的要求我们部门、 单位应该做什么。
例如：
根据《文件和资料管理程序》 ， 各部门要建立“适用文件清单” ，文件按其性质分档管理， 并建立卷内目 录等。
要求学习的重点：
1）
对《管理手册》 、 《文件和资料管理程序》 、 《目 标、 指标和管理方案控制程序》 、 《环境因素和危险源识别、 评价控制程序》 各部门和单位都须作为重点学习的内容；
2）
本部门主责的程序文件作为本部门学习掌握的重点；
3）
本部门相关责任的程序文件要求熟悉。
4）
项目 部由主管领导组织全体管理人员 学习， 可以参照以上要求， 实施主责部门要重点学习， 重点掌握。
2. 各程序文件主管部门人员 组成宣贯小组， 对重点项目 针对程序文件中的要求、 管理工作流程和记录的填写要求进行宣贯， 集中讲解和指导。
3. 各部门和项目 部制定本部的 QES 目 标、 指标。
为保证公司的质量、 环境、 职业健康安全管理目 标的实现， 各部门进行目 标分解， 制定部门的 QES 目 标、 指标和管理方案。
同样项目 部各部门为保证项目 的质量、 环境、 职业健康安全管理目 标的实现， 各部门进行目 标分解， 制定部门的 QES 目 标、 指标和管理方案。
4.危险源和环境因素识别和评价。
按照《环境因素和危险源识别、 评价控制程序》 ， 各部门、 分公司、项目 部对本部门、 本项目 危险源和环境因素进行识别和评价。
填写环境、危险源识别、 评价表。
公司各部门的识别和评价表递交到总经理办公室， 总经办负 责确定公司办公区域重要环境因素和重要危险源， 并建立公司办公区《环境因素清单》 、 《重要环境因素清单》 和《危险源清单》 、 《重要危险源清单》 。
分公司、 直营项目 部的识别和评价表上报公司安全质量部， 安质部负责建立并发布公司《环境因素清单》 、 《重要环境因素清单》 和《危险源清单》 、 《重要危险源清单》 。
二）
体系运行期应完成的工作 1.制定管理方案。
按照《目 标、 指标和管理方案控制程序》 ， 凡是控制措施和资源不能满足目 标、 指标控制要求， 可能造成目 标、 指标偏离的环境因素和危险源， 需要编制管理方案， 并按规模进行审批后实施。
例如：
哈达制梁厂食堂生活污水， 你们如果是直接排放的， 肯定达不到当地环保排放标准， 直接对项目 的环保管理指标造成影响， 这就需要制定管理方案， 采取增加隔油池、 沉淀池或中和池等措施。
2. 由安质部组织发布公司的危险源和环境因素清单（含重要清单）
。
3.安质部按照《法律法规和其他要求控制程序》 要求， 收集、 确认、 建立并发布公司“适用法律法规及其他要求清单”
4. 工程管理部、 技术中心、 试验检测中心按照《法律法规和其他要求控制程序》 要求， 获取、 识别和确认施工技术标准、 工法、 规范及工程质量检验的规范和标准。
5. 分公司、 项目 部负 责识别、 获取工程项目 所在地的适用地方法规、标准规范和其他要求。
6.部门和单位按照程序文件的要求建立和完善各种记录、 台帐， 规范管理流程， 积极推动体系运行。
三）
内审期工作内容 组织内审员 培训、 编制内审计划、 组织内审、 不符合项整改。
四）
管理评审要求 于 9 月 10 日 前提交以下输入资料：
1.工程管理部提交：
过程能力、 工程劳务分承包方、 物资、 设备控制效果分析报告；
2.安质部提交：
工程质量、 环境和职业健康安全管理分析报告； 管理体系运行及方针、 目 标实现情况； 法律、 法规和其他要求的获取及执行情况；顾客满意度测量分析报告。
3.市场开发部提交：
建筑市场顾客需求情况分析报告；
4.人力资源部提交：
人力资源情况分析报告；
5.试验检测中心提交：
试验检测控制分析报告；
6.分公司提交：
分公司体系运行情况报告。
四、 修订。
请各级管理人员 在体系运行期间对发现的文件中有表述不恰当、 与实际不符或错误的地方， 请及时反馈给程序主管部门或安质部，我们收集汇总， 研究确定后定期进行适当的修订。
谢谢大家！
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